| DFO0057/25 |
Doplatok za lieky VII. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
882,99 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
Brožúry PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
VAMAR11 s.r.o. |
47869267 |
|
125,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
836,50 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 770,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
48,90 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Prístup na internet VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Služby na úseku CO VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
124,54 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
691,94 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Materiál na malovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
164,80 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
67,65 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
123,20 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Vyúčtovanie: nedoplatok plyn - 1.1.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
40,26 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Služby mobilnej siete VII./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,01 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Elektrina za 1.8.-31.8.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Satelit, nájom konc. zariadení VIII. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
05.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
326,00 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
262,72 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
480,77 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
331,46 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
865,73 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
388,21 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Plyn VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Teplo VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Služby mobilnej siete VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,03 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 332,98 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 328,63 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
Zákusky pre PSS - júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
155,80 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
116,20 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
468,48 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
