| DFB0133/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
92,64 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
87,23 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,26 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
65,82 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
684,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
413,22 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Služby na úseku CO: II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Doplatky liekov II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
2 207,90 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Dodávka a montáž osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
480,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
30,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Náplne do nástenných lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
128,97 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
238,31 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Odber tepla za II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 750,90 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Elektrina II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,23 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Revízia elektrospotrebičov PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAMA LG. s.r.o |
46141529 |
|
220,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
625,55 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-383,33 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
25,19 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
195,52 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Stočné za obdobie II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
PSS Predplatné Sport+SO 01.04.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
96,20 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
Mobil s príslušenstvom pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
370,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Materiál na výmenu, na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
260,43 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
90,08 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
143,29 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
20,32 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
370,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 536,06 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
