DFB0364/24 |
Rotačné čistenie kanalizácie 24. 6. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MONTEX Slovakia s. r. o. |
47480734 |
|
402,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
199,61 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/24 |
Rotačné čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MONTEX Slovakia s. r. o. |
47480734 |
|
402,00 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
48,56 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
565,97 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
696,99 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
190,95 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/24 |
Dezinsekcia priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
387,20 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
753,32 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
97,06 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
98,60 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
98,59 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
193,46 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 085,47 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
Vybavenie: tabula |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
40,80 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/24 |
Služby manažéra kvality 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
51,05 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
Opravné vyúčtovanie tepla: 01.01.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-1 212,31 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
2 414,86 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
111,61 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
249,71 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
Výmena poškodeného kábla - elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
960,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/24 |
Vyúčtovanie odberu tepla: 01.05.-31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 128,52 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/24 |
Školenie obsluhy pracovných strojov a náradia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
360,00 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
351,74 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/24 |
toner, powerbanka, nabíjačka, softw. práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
373,36 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
562,85 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
163,53 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu V. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
97,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/24 |
Služby na úseku CO V. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |