| DFO0026/24 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
409,62 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Vybavenie zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lucitex - interiér s.r.o |
47481471 |
|
362,88 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
64,05 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
Pánsky strih V. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
400,00 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
Divadelné predstavenie pre PSS 3. 6. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
300,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
25,00 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
02.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Elektrina VI. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
Doplatky liekov V. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
659,39 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie CSS Nové Jány I. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
33 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Poplatky za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,61 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Poplatky za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,44 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
549,52 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
832,23 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 362,86 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
142,52 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
152,65 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Materiál pre PT, čistiace, vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
168,70 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Stočné V. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
420,00 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Mobilný telefón s príslušenstvom pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
169,00 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
Predplatné Pravda: 01.07.-31.12.2024 Po-Pia pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
145,72 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Predplatné SPORT + SO 1.7.2024-30.9.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
77,00 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
393,12 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
157,52 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
58,93 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
261,60 € |
29.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
28,20 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
277,97 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Vypracovanie smernice OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
1 506,36 € |
28.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
