| DFB0139/24 |
Vyúčtovanie teplo II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 199,90 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
319,20 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Materiál k vybaveniu prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
175,44 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 494,50 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Služby pevnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Teplo III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Plyn III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Internet III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Elektrina doplatok II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
276,17 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Elektrina III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,89 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
198,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
84,29 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
408,42 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Pánsky strih II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Predplatné ŠPORT + SO 4-6.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
75,00 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Služby mobilnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,39 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
411,32 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,70 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
25,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
Doplatky liekov II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
909,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
214,49 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
153,74 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
285,30 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Zber a odvoz odpadu II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
97,20 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Služby na úseku CO II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
DHM - vybavenie prevádzok, materiál na výmenu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
343,38 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
OOB pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
44156979 |
|
434,08 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Poplatky za satelit III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
363,10 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
