| DFB0110/23 |
Vyúčtovanie odberu tepla I. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-122,76 € |
14.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
publikácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
eot s. r. o. |
47999021 |
|
25,00 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
Kreslo Maxim Soft 24 pre prijímateľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
432,00 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
392,05 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
77,48 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Materiál pre PT a materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
685,50 € |
11.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Interiérové žalúzie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ROJA GROUP s.r.o |
45894400 |
|
713,70 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Propagácia: projekt |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Tlačiareň Luna |
18042228 |
|
20,16 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
288,09 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 455,99 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Služby pevnej siete I. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,22 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Kontrola na únik chladiva v chladiacom boxe Ingold a údržba zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slezák Ambróz oprava chlad. zariadení |
37172221 |
|
107,64 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
327,77 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
605,63 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie I. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
-5 477,74 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Softwérové práce - kanc. 56 , PC 105 a ambulancia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
101,70 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Výkon v oblasti služieb PZS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
250,00 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
elektrická energia Február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 948,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
teplo Február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
19 385,87 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Plyn Február 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
247,18 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
231,83 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
199,06 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
Pánsky strih: január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
350,00 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu I. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
88,80 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
348,69 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
Doplatky za lieky I. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 279,70 € |
06.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
240,46 € |
03.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
241,07 € |
03.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
519,39 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Diagnostika umývačky riadu MACH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Michal Koporec |
50768379 |
|
48,00 € |
02.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
