| DFB0219/23 |
Vývoz fekálií pri poruche čerpadla 22.,23.,24.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
420,00 € |
02.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
573,98 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Prístup na internet IV.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
13,00 € |
01.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
240,09 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
75,96 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
vybavenie pre projekt DEI |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
1 520,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
vybavenie pre projekt DEI |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
835,32 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu III. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
88,80 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
64,24 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
182,19 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
572,32 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
288,46 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
DHM, materiál do používania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
326,86 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Deratizácia v objektoch DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
298,20 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
175,91 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
128,98 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
287,31 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
107,35 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
K + H Predaj a servis kanc. techniky Kozák |
22707042 |
|
247,40 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
Kreslá Maxim - Soft 24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
4 510,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
seminár 5P 24.3.- 26.3. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
720,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
373,98 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 334,54 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Materiál na sklad: kanc., čistiace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
999,60 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Dodanie a odber tepla IV. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
12 642,53 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
609,62 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
131,70 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Potraviny ns sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
90,40 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
