| DFB0324/21 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kanalizačného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Štvrtecký Peter |
43368255 |
|
809,40 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Oprava kalového čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ľubor Kujan |
37030655 |
|
977,50 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
vývoz fekálií pri poruche čerpadla v období 10. 5. - 2. 6. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
2 520,00 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň |
17537533 |
|
107,80 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Fajčivo, zapalovače pre prijímateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
1 965,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Služby pevnej siete V. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,50 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
Telekominikačné služby V. 2021: mobilné služby, splátka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,61 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
Za služby poskytnuté v súlade so zmluvou za mesiac máj 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Dana Cvečková - Kosorínová |
50564072 |
|
600,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
287,94 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Teplo VI. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Obhliadka kanalizácie, čistenie tlakovým zariadením, doprava - pri administratívnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AZ kanalizácie s.r.o |
44188013 |
|
156,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
Zber a odvoz odpadu V. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
67,20 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
274,00 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Pekáreň Sekule-Kubina spol. s.r.o. |
18049745 |
|
503,78 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
9,36 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
Doplatky liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
634,20 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
Skužby na úseku CO V. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Tonery, príslušenstvo k VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
342,28 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
147,08 € |
28.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Materiál a údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
90,20 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
469,58 € |
27.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
3,28 € |
27.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
430,04 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
376,54 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
107,50 € |
26.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
283,30 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
Storno faktúry za potraviny- platba vrátená |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
-254,83 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
260,86 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Sarana Fashion s.r.o |
48298093 |
|
1 080,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Pekáreň Sekule-Kubina spol. s.r.o. |
18049745 |
|
373,54 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
