| 0018/26 |
prostriedky do myčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/26 |
Vykonanie revízií bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAMA LG. s.r.o |
46141529 |
|
200,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
Predplatné Šport + SO 01.04.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
97,50 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás na základe zmluvy na servisné služby Schindler Excellence zo dňa 9.3.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
82,48 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Stočné za február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
500,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Služby pevnej siete II. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
41,93 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Služby mobilnej siete II. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
36,90 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
992,88 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Služby súvisiace s monitorovaním pohybu osôb II. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
71,92 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Za vývoz fekálií - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
984,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Internet, verejná IP adresa - marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
294,31 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
373,42 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Vyúčtovanie teplo 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 211,30 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Elektrina za obdobie 01.02.-28.02.2026- vyúčtovanie nedoplatok - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 643,53 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Služby na úseku CO za február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Elektrina za obdobie 01.02.-28.02.2026 - vyúčtovanie nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 253,78 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Teplo II. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
9 594,02 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
