| DFB0072/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
375,83 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 130,49 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Oprava a servis tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
175,25 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Reprezentačné - olympiáda ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Buček Rostislav |
43550550 |
|
43,28 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Elektrina za obdobie 01.02. - 28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 165,00 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Elektrina za obdobie 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
513,32 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Reprezentačné - olympiáda ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
58,00 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Závesný ohrievač vody, montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Jozef Hušek - A-therm |
35309695 |
|
1 156,20 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
24,60 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Za vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
615,00 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Vyúčtovanie tepla 01.01.-31.01.2026 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 057,93 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Vyúčtovanie plynu 01.07. - 31.12.2025 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
80,54 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Za odber elektriny 01.01.-31.01.2026 - vyúčtovanie nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 457,03 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás službu servis a kontrolu systému vodárne na prevádzke Piesočná 798 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Grundfos Water Treatment Slovakia, spol. s r. o. |
17310041 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/26 |
Cestovné poistenie ČR 13.2.-15.2.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
16,09 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
dezinfekčné prostriedky, upratovacie prostriedky toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás službu :
Servisná prehliadka a údržba pre tepelné čerpadlo na prevádzke Piesočná 798 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás službu - dodanie a montáž zmäkčovač vody s príslušenstvom do prevádzky kuchyňa DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Jozef Hušek - A-therm |
35309695 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/26 |
Stočné za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
500,00 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
609,00 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
