| DFB0361/25 |
Služby mobilnej siete VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,62 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Vývoz kuchynského odpadu VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Vyúčtovanie odberu elektriny VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 701,08 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
Pánsky strih PSS VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
402,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Údržbársky materiál, materiál na výmenu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
42,50 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
57,55 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
201,66 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
350,16 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
162,07 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
299,77 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
27,65 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 112,12 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Školenie zamestnancov: Školenie prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEVIMO s.r.o. |
56004869 |
|
390,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Čistenie kanalizácie: sprcha, vaňa, umývadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KRTKO ZAHORIE s.r.o. |
50610678 |
|
185,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Internet VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
794,30 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
405,53 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Teplo VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Plyn VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Elektrická energia VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
