| DFB0521/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
494,86 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
227,78 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
242,91 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
187,47 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
93,93 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
86,67 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
758,92 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Služby mobilnej siete IX./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,50 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Služby pevnej siete IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,89 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Elektrina za obdobie 1.9.2029-14.09.2025 - vrátená suma za nesprávne vystavenú fa č. 1062507459 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-861,93 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/DSSMJ |
elektrický ohrievač 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Belzárová Renata |
|
|
120,00 € |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
06.10.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFO0069/25 |
Pánsky strih PSS za mesiac september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
402,00 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Oprava antény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MB-Elektro s.r.o |
44144547 |
|
97,80 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
33,96 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
16,36 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,05 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Satelit, nájom konc. zariadení X. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
MS Office, router, myš, softwerové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
627,53 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
Zákusky pre PSS - september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
155,40 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 026,76 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
