| DFB0178/25 |
Stočné za marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Služby na úseku CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Náhradné diely - toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
306,00 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
330,00 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
79,35 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
44,57 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
309,35 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 324,74 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon technika PO a BOZP I. Q. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
725,70 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
905,87 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Právo úžívania IS Cygnus SK za obdobie 4. - 6. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 166,52 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
200,00 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Softwerové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
99,29 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
OOPP na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
871,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DSSMJ |
zmluva o spracovaní osobných údajov zodpovedná osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
02.04.2025 |
Mgr.<Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0031/25 |
údr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
Revízia ventilátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
136,90 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Teplo IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Odber plynu IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
