| DFB0308/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
300,93 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSMJ |
horský bicykel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Hubka Vladimír |
|
|
10,00 € |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
31.12.2025 |
17.06.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0298/25 |
Zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
71,62 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
118,11 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
179,71 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
109,54 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
30,81 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
128,03 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
899,93 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
Doplatky liekov V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
712,93 € |
17.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Služby manažera kvality V.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Emrich Marián - nákl. doprava |
35295091 |
|
98,40 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
Pánsky strih V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
300,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame službu
Cesta za vierou 2025 /1.- 5.10. 2025/
1 zamestnanec - doprovod PSS + komplexné cestovné poistenie
predpokladaná hodnota zájazdu 825,- € + 17,50 € cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame službu
Cesta za vierou 2025 /1.-5.10. 2025/
PSS Patrik Rigo + komplexné cestovné poistenie
predpokladná cena zájazdu 825,- € + 17,50 € poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/25 |
Vyúčtovanie odberu tepla V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-2 997,79 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Vyúčtovanie odberu elektriny V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 428,24 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Oprava pračky, vyčistenie stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
429,27 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seyfor Slovensko, a. s. / Vema |
36237337 |
|
50,43 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Služby na úseku CO V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
