| DFB0232/25 |
Pohrebné služby pri úmrtí PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
POHREBNÍCTVO ECKER SK s. r. o. |
51181690 |
|
651,50 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Plyn V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Teplo V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Služby mobilnej siete IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Elektrická energia V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Služby pevnej siete IV. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,07 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| SF01/2025 |
Objednávka kvetov pre zamestnancov ku Dňu matiek 2025 zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Helena Hajdinová |
53437632 |
|
0,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/25 |
Občerstvenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
133,20 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
DlHM - gastrozariadenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
4 066,69 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSMJ |
manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Šišuláková Renáta, Bc. |
|
|
500,00 € |
29.04.2025 |
03.05.2025 |
31.12.2025 |
02.05.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia , MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0216/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
341,35 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
162,36 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
764,78 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
244,59 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
35,06 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AG FOODS SK s.r.o |
34144579 |
|
251,86 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Satelit V. 2025, nájom konc. zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Drogéria pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. |
301002718 |
|
279,15 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Údržbársky materiál, materiál PT, čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
402,50 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Služby manažera kvality III.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
