| DFB0036/25 |
Softwérové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
185,27 € |
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
spotrebný materiál , vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
spotrebný tovar - prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/DSSMJ |
fritéza |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Matula Stanislav |
|
|
100,00 € |
29.01.2025 |
04.02.2025 |
|
03.02.2025 |
Mgr. Lopatníkova Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0051/25 |
Webinár - Mimoriadne a záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie 4.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
59,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Oprava služobného automobilu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TadeAgro servis s.r.o. |
52235327 |
|
349,86 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
221,92 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
1 537,50 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Teplo I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Plyn I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
8,11 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
78,67 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 061,49 € |
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
390,66 € |
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Satelit II. 2025, nájom konc. zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
120,86 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
50,35 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
271,02 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Právo užívania VEMA I.-XII.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seyfor Slovensko, a. s. / Vema |
36237337 |
|
28,91 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Softvérové práce 14.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
229,27 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
