| P009/2025 |
Celoročná objednávka na dodávku celiatických potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/DSSMJ |
dohoda o správe nehnuteľného majetku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
13.02.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/DSSMJ |
zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-066-OÚ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
400,00 € |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
13.02.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0068/25 |
Elektrina I. 2025 vyúčtovanie: nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
422,39 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Vyúčtovanie odberu tepla I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 620,11 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Dezinsekcia 7.2.2025 - druhý zásah: kaštieľ, žltá budova, pavilón C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
1 377,60 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/DSSMJ |
manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Šišuláková Renáta, Bc. |
|
|
1 000,00 € |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
31.03.2025 |
13.02.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/DSSMJ |
cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
15,79 € |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
16.02.2025 |
13.02.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0064/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
PZ 2410099103: Poistenie 14.-16.2.2025 ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
15,79 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
Doplatky liekov I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
6 205,28 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 337,12 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Stočné I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Služby CO: za obdobie I. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Služby: internet, verejná IP adresa - II. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Služby mobilnej siete I./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
45,88 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Služby pevnej siete: I. /2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
T COM |
35763469 |
|
43,80 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Za opravu chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slezák Ambróz oprava chlad. zariadení |
37172221 |
|
142,93 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
411,47 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
179,47 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
