| DFB0141/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
126,08 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
67,37 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
171,84 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Oprava ŠKODA FABIA SE035AM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TadeAgro servis s.r.o. |
52235327 |
|
259,53 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
33,08 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
92,64 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
87,23 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
268,26 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
65,82 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
684,94 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
413,22 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Služby na úseku CO: II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Doplatky liekov II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
2 207,90 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-383,33 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Dodávka a montáž osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
480,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Kontrola a čistenie komína |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
30,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Náplne do nástenných lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
128,97 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
238,31 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Odber tepla za II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 750,90 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
