| Zmluva č. 14/2025/DSSMJ |
o zverení nehnuteľného majetku do správy - pozemok par.č339/31183,70 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
11 873,70 € |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
17.04.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0194/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
166,02 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
251,01 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
2 688,60 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Vyúčtovanie: nedoplatok - teplo III. /2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
349,16 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
Doplatok za lieky III. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
908,90 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Vyúčtovanie: preplatok elektrina 01.03.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-707,49 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu III. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 |
Dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
30,00 € |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
31.12.2025 |
07.04.2025 |
Mgr. Lopatníková Lucia MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0180/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
30,51 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
319,47 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
465,38 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
121,77 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Práce súvisiace s registratúrou a archívom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
590,00 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
427,87 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
332,38 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Služby: internet, verejná IP adresa - apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
424,77 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Služby mobilnej siete III./ 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,39 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Služby pevnej siete III./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,85 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
