| DFB0469/25 |
Služby mobilnej siete VIII./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,72 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Vyúčtovanie: preplatok elektrina 01.8.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 535,46 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Elektrina za IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Dialničná známka ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Státni fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
12,05 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Udržbársky materiál, čistiace potreby, batérie, vybavenie priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
938,50 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Kanalizácia 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
45,17 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
94,97 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
315,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 434,38 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 069,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Prístup na internet IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
800,01 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
433,76 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Služby na úseku CO VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
125,30 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
47,65 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
27,44 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
375,97 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
