| DFB0742/24 |
Oprava kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Jozef Hušek - A-therm |
35309695 |
|
267,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 084,59 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
37,30 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
36,37 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
40,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
Materiál na údržbu, ochranné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
264,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
oprava poruchy v kanalizačnom systéme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Jozef Hušek - A-therm |
35309695 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
upratovacie pomôcky a prípravky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0725/24 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Net Distribution s. r. o. |
06398456 |
|
668,15 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
Čistiace, hygienické, upratovacie potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
|
1 897,52 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
Plyn XII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
Teplo XII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
Služby monitorovania 1.1.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
1 032,55 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
Elektrina XII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
Servis Fabia SE 035 AM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TadeAgro servis s.r.o. |
52235327 |
|
298,90 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 297,69 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
241,64 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
297,65 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
149,11 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
69,37 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
