Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 50,69 € 08.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 DHM I, OOPP Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 AB BANY s.r.o. 43858350 922,85 € 08.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB0181/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MS - Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 1 152,23 € 08.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0028/24 vybavenie prevádzok - rohož Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka 51689839 0,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFB0162/24 Pravidelná deratizácia priestorov Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 CHEMIKO Karol Bäuml Holíč 35495545 298,20 € 07.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0146/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 194,24 € 07.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 311,27 € 07.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 Vyúčtovanie teplo II. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 -4 199,90 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 DHM - vybavenie prevádzok Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 B2Bpartner s.r.o 44413467 319,20 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0147/24 Materiál k vybaveniu prevádzok Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 B2Bpartner s.r.o 44413467 175,44 € 06.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFO0009/24 Fajčivo pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 FA-JO Ing. Novák 33043701 2 494,50 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 Služby pevnej siete II. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,40 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0127/24 Teplo III. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 7 314,04 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0126/24 Plyn III. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 93,54 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 Internet III. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 R&S Computer s.r.o 36281590 26,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0129/24 Elektrina doplatok II. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 276,17 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0128/24 Elektrina III. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 1 890,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 MS - Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 1 304,89 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0121/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 DEMIFOOD spol s r. o 36324124 198,04 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 84,29 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra