| DFB0093/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
247,60 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
392,46 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
monitoring kanalizačného a vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MONTEX Slovakia s. r. o. |
47480734 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/24 |
Kanalizácia - stočné I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
420,00 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
305,59 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSMJ |
stolička Active Black Blue |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Kolibjárová Anna |
|
|
84,00 € |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
12.02.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0021/24 |
revízia chladiarenských zariadení v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slezák Ambróz oprava chlad. zariadení |
37172221 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
revízia komína |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/24 |
Zber a odvoz odpadu I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
121,50 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Služby na úseku CO I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
91,68 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Teplo I. 2024 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 565,44 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,89 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
stoličky24.sk s. r. o. |
53461215 |
|
116,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Služby pevnej siete I. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
106,80 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
426,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Internet II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Elektrická energia I. 2024 vyúčtovanie odberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
505,66 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
420,91 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
