DFO0017/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku IV. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/24 |
havarijný stav - výpadok elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0187/24 |
Služby mobilnej siete III.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,78 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/24 |
Internet IV. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu III.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
97,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
Služby pevnej siete III.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,88 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
363,32 € |
30.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Ivan Šagát - Cukráreň |
17537533 |
|
221,32 € |
29.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
725,51 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
32,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
161,84 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
240,08 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 373,05 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
Ročné vyúčtovanie odberu tepla 1.-12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
69 200,89 € |
27.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2024/DSSMJ |
sterilizátor KP192 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Jankových a syn, s.r.o. |
48161004 |
|
27,00 € |
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
26.03.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFB0168/24 |
Satelit Štandard, nájom koncového zariadenia III.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
491,87 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
1 264,28 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
47,51 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/24 |
Čaje pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HERBEX spol. s r.o. |
31427774 |
|
27,89 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |