| DFB0465/24 |
Internet VIII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
25,86 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
2 624,02 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
Obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Shoebox Slovakia s. r. o. |
43836666 |
|
23,95 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
Obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Shoebox Slovakia s. r. o. |
43836666 |
|
26,25 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
Doplatky za lieky VII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
798,86 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
Poplatok za bezpečnostnú schránku PSS VII.2024 - vrátenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská sporiteľňa |
00151653 |
|
-25,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Čistiace, hygienické, pracie potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
4 288,70 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
491,35 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Služby CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Služby pevnej siete VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,30 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Služby mobilnej siete VII./2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,46 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 392,11 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
66,60 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
49,42 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Stočné VII. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
420,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
264,68 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Sklo, plexisklo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SKLORAMO ing. Jozef Jančí |
30363730 |
|
717,43 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Poplatky, nájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Materiál na výmenu, údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
242,40 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
