| DFB0142/24 |
DHM I, OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
922,85 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 152,23 € |
08.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
vybavenie prevádzok - rohož |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
Pravidelná deratizácia priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
298,20 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
194,24 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
311,27 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Vyúčtovanie teplo II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 199,90 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
319,20 € |
06.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Materiál k vybaveniu prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
175,44 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 494,50 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Služby pevnej siete II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Teplo III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 314,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Plyn III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Internet III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Elektrina doplatok II. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
276,17 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Elektrina III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
1 890,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,89 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
198,04 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
84,29 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
408,42 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
