| DFB0104/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
95,38 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
DHM - vybavenie prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KLIRA PLUS s.r.o. |
29451523 |
|
1 181,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
347,79 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Monitoring kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MONTEX Slovakia s. r. o. |
47480734 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
46,08 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
124,97 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
19,79 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
301,13 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
181,48 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
48,42 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Oprava umývačky riadu a oprava škrabky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Gastro Chladenie - Ovečka s. r. o. |
50512447 |
|
538,08 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Softvérové služby 22. 2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
181,68 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/DSSMJ |
cestovné poistenie - zimná olympiada |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
27,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
22.02.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia, |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0096/24 |
Čistiace, pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 474,08 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Ročné vyúčtovanie - odber plynu 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
15,48 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
vybavenie prevádzok - paravany |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KLIRA PLUS s.r.o. |
29451523 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
639,02 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Softvérové práce 16.2.2024, materiál k VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
321,36 € |
19.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
materiál pre vybavenie a údržbu prevádzok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
0,00 € |
17.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
542,65 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
