| DFB0179/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 079,55 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
305,62 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
výroba pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výroba firemných tabúľ zariadenia - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
340,56 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 353,36 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
226,95 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy ( rodinný dom 3) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
364,87 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 399,17 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
cateringová službu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
1 164,10 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
640,05 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
672,94 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,62 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
275,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
402,77 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
368,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
473,55 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál k motorovej kosačke |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
166,28 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 349,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,97 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 610,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
stolový mixér |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
302,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
109,83 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
