| DFB0003/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
557,67 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
90,78 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
