| DFB0030/25 |
PHM za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
183,75 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
339,64 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 188,49 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
MS Office do notebooku, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
368,01 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
vyúčtovanie vodné za 01/2025 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-41,88 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
odvoz odpadovej vody 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
839,52 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
314,14 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
241,80 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
187,28 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
tlačiarenské služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
40,00 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
digi TV za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
digi TV za 02/025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
digi TV za 02/025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
mäso, mäsové výorbky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
237,66 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 362,52 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
program Cygnus 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
324,85 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
207,72 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,86 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
557,67 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
90,78 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
