| DFB0075/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 743,87 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 375,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
425,85 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
87,97 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
revízie za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
456,08 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
456,08 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
550,32 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
služby v oblasti BOZP 01,02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
PHM 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
0,48 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
predplatné Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
32,90 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
poplatok za mobilné služby 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,88 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
elektrická energia za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
866,49 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
766,93 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
232,64 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
741,37 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 336,89 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
PHM za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
240,28 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 160,96 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 605,98 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
oprava priemyselnej sušičky prádla Primus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
430,50 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
215,25 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
136,44 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
