| DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
47,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
elektrická enenergia za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda s kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
929,88 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 236,95 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 070,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
840,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
346,02 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
PHM za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
315,10 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Evolution Systems s. r. o. |
44170181 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
odvoz odpadovej vody 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 635,68 € |
27.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
931,39 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
163,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 052,50 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
85,99 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 047,88 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 325,91 € |
19.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
311,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
600,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
190,99 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
