| DFO0056/25 |
oblečenie, obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
580,30 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
demontáž a montáž siete proti hmyzu (15 ks), montáž sieťkových dverí ( 1 ks) do starého zariadenie, montáž žalúzií ( 11 ks) do zariadenia Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
1 424,34 € |
14.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
143,81 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 603,09 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-279,90 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
revízie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
399,51 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,04 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
poplatok za mobilné služby 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
22,36 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
544,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
program Cygnus na mes. 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
elektrická energia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
962,17 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 079,55 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
305,62 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
výroba pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výroba firemných tabúľ zariadenia - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
340,56 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 353,36 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
226,95 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy ( rodinný dom 3) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
364,87 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 399,17 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
cateringová službu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
1 164,10 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
640,05 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
672,94 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
