| DFB0082/25 |
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Evolution Systems s. r. o. |
44170181 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
odvoz odpadovej vody 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 635,68 € |
27.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
931,39 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
163,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 052,50 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
85,99 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 047,88 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 325,91 € |
19.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
311,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
600,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
190,99 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 743,87 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 375,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
425,85 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
87,97 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
revízie za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
456,08 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - rodinný dom 2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
456,08 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
550,32 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
služby v oblasti BOZP 01,02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
