| DFB0007/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 362,52 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
program Cygnus 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
324,85 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
207,72 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,86 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
557,67 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
90,78 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
