| DFB0314/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
528,74 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,96 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
elektrická energia za 11/2025 RD1,RD2,RD3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,58 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
elektrická energia za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
395,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 357,44 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
214,22 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
728,80 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 568,35 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
PHM za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
257,18 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 14.08.2025 do 14.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
60,60 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
860,45 € |
31.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
30.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
pracovný stôl s nerezovou pracovnou doskou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,45 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
312,44 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 661,52 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
602,54 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
224,36 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
odvoz odpadovej vody za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 710,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 352,89 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
846,53 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 010,92 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
420,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
