| DFB0020/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
613,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
za použžívania programu Cygnus za I.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
odvoz odpadovej vody za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
digi tv 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
digi tv 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
digi tv 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
188,15 € |
20.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
411,08 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
400,14 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
681,20 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
reklamné služby " reklama v Profesionálnom registry" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
|
396,00 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 257,88 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
369,42 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX , prípravu vozidla na STK+EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
150,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
209,49 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
505,31 € |
09.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,67 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
realizačný projekt s rozpočtom DI DSS Medveďov zariadenie podporovaného bývania (typ G) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
5 400,00 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
sprchový olej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
52,99 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
48,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
264,32 € |
02.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrická energia za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
plyn za mes.01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
643,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
