| DFB0204/24 |
elektrická energia za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
plyn za mesiac 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
poplatok za mobilné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
revízie za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
202,84 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
197,03 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
437,07 € |
29.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
inzercia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
13,68 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
64,08 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 090,28 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
638,97 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 334,47 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
352,00 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
464,94 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
digi TV za mes. 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
digi TV za mes. 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
digi TV za mes. 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
odvoz odpadovej vody za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
606,23 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
599,68 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
153,84 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
ventilátor, taška na notebook |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
93,87 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
65,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 789,61 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
558,45 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
zber haluzoviny a konárov, drvenie konárov,odvoz a likvidácia biologického odpadu po vykonaných prácach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
