| DFB0246/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
258,81 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
556,84 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
oprava satelitov a antén |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Kristián Rajcsányi |
41831519 |
|
35,00 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
čistiace a hgienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
2 092,10 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
679,23 € |
25.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 658,27 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
486,27 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
729,53 € |
24.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
410,48 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
170,87 € |
20.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
138,32 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
mikrovlnná rúra Samsung, chladnička Liebherr |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
554,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
567,06 € |
14.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 555,74 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
240,17 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 514,60 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
581,29 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
postrekovanie proti komárom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Katona , Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
1 100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 126,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
PHM za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
319,39 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
