DFO0011/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
494,18 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
revízie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
306,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,21 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,86 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 843,75 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
bezzápachový kôš 75 l s koliečkami |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
756,00 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
PHM za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
333,27 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
TP-Link USB Wifi adapter, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
132,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
511,21 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
plyn za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
elektrická energia za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
poplatok za mobilné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,65 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
925,76 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
313,29 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
878,46 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,42 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
revízie za mesiac 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
reklamné služby " reklama v centrálnom vestníku" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
420,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
vyúčtovanie vodné Vila za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
89,43 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 074,95 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
527,06 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |