| DFB0265/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
701,13 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2024 do 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
57,46 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
dezinsekcia - likvidácia osieho hniezda v areály DSS Medveďov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Katona , Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
180,00 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
205,99 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
535,34 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
oprava strechy na objekte práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
600,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 343,24 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
148,50 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
135,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
94,50 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
240,08 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
170,01 € |
10.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
461,11 € |
08.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
465,88 € |
06.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
nitrilové rukavice , madlo do kúpeľne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
307,35 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
revízie za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
PHM za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
352,50 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
oprava havarijného stavu komína v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
BUKOV Štúdio, s. r. o. |
52891500 |
|
8 800,94 € |
03.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
plyn za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
elektrická energia za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
poplatok za telekomunukačné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
smetné nádoby 240 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
210,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
poplatok za mobilné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
500,51 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 758,80 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
363,23 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
