| DFB0067/24 |
elektrická enenrgia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
plyn za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
28,75 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
rekreácia pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Korny Travel s. r. o. |
53887743 |
|
7 695,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
poplatok za mobilné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,83 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
vzdelávací kurz "Rozvoj pracovných zručností" pre 7 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
1 610,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
263,10 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,40 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
563,42 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
679,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
427,28 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava spoločnej antény DIGI TV v zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
103,01 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,61 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
veľkoformátové skenovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 022,49 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 236,92 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
864,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
425,42 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
713,61 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,35 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
1 404,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
