| DFB0286/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
404,69 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
253,88 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
revízie za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
152,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
460,35 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
80,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
PHM za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
208,49 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
spotrebný materiál - príslušenstvo ku kosačkám |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
161,62 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
predplatné : Život, Praktická slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
26,66 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
elektrická energia za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
plyn za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,85 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
poplatok za mobilné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
359,99 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
222,40 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
poplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
698,34 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
637,75 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 692,68 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 245,53 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
491,99 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
675,62 € |
23.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 20.09.2025 do 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
