| DFB0299/24 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
73,69 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
poplatok za mobilné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
162,29 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
poplatok za telekoimunikačné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,28 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 095,82 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
262,89 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
PHM za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
233,93 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
214,01 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,33 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
469,80 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
632,75 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 379,00 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 539,58 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
právna služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
60,00 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
331,29 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
690,84 € |
25.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
digi tv za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
digi tv za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
digi tv za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 490,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
154,51 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
303,62 € |
19.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
3 371,74 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
3 371,74 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
6,99 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
ochranný gel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
120,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 313,13 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
