| DFB0328/24 |
školenie kurz opatrovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
400,00 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
202,64 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
špeciálna odberová pomôcka, (50 testov)k Diagnostickému prístroju pre POC testovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
154,59 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
326,75 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
215,76 € |
20.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
oprava strechy na budove práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
13 697,58 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
269,77 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
237,62 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
400,14 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 752,86 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
94,86 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
250,95 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
revízie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
oprava kuchynských strojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
430,50 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
281,68 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
covid test |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
73,50 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
COVID-19 testy , nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
290,50 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
290,35 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
program Cygnus za mes 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,20 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
95,00 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
160,99 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
679,41 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
elektrická energia za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
plyn za mes. 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
