| DFB0167/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
793,30 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
442,32 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 726,12 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
389,31 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
kreslo , komoda, kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
615,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,50 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
náplň do nástennej lekárničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
234,15 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
525,13 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
3 587,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
352,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
189,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
224,31 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
330,83 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 414,48 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
316,62 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
370,40 € |
06.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
služby v oblasti BOZP za 03,04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
PHM za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
397,91 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
541,21 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
