| DFB0069/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
263,10 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,40 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
563,42 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
679,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
427,28 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava spoločnej antény DIGI TV v zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
103,01 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,61 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
veľkoformátové skenovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 022,49 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 236,92 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
864,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
425,42 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
713,61 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,35 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
1 404,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
494,18 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
revízie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
306,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,21 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,86 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
