| DFO0022/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
zápis zariadenia do registra partnerov verejného sektora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
hodinky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
25,03 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
553,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
diagnostický prístroj pre POC testovanie,špeciálna odberová pomôcka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 482,77 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 09.02.2024 pre 5 osôb, dňa 01.03.2024 pre 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
800,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
inštalaterské a maliarské práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tamás Lelkes |
48090051 |
|
4 392,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
revízie za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
automatický kávovar Philips, digitálne rádio |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
435,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
186,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
3 447,95 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
164,91 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 080,44 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
418,50 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
434,85 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
PHM za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
220,09 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
98,40 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
elektrická enenrgia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
plyn za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
28,75 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
rekreácia pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Korny Travel s. r. o. |
53887743 |
|
7 695,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
poplatok za mobilné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,83 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
vzdelávací kurz "Rozvoj pracovných zručností" pre 7 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
1 610,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
