| DFB0118/24 |
odborný časopis Sestra na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
revízie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
593,76 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
PHM za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
186,96 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poplatok za mobilné služby 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,02 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
elektrická energia za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
plyn za mes. 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
vyúčtovanie elekkteickej energie za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
271,79 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,36 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
233,53 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
774,44 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 097,41 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
535,17 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 354,64 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
522,19 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
občerstvenie(zabezpečenie stravy) pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia zariadení- Veľkonočná oslava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
4 230,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
863,00 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
155,65 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,08 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 077,45 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
nákup Huszárová: obrazy-diamantové maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
31,77 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
nákup PSS:puzdro na mobil, darček pre vnuka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
43,57 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
290,25 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
