| DFB0146/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
224,82 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
287,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
664,44 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
52,30 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
648,51 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
vyhotovenie fotografií komína s dronom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 114,26 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
562,78 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
prenájom kontajnera, odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
728,11 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper a Škoda Fábia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
565,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
tonery a servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
691,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
odvoz odpadovej vody za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
digi TV za mes. 05/2024 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
digi TV za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
digi TV za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
196,03 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Kyslíková fľaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
414,00 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
634,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
439,21 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
vypracovanie Prevádzkového poriadku s posudkom o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
271,20 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
previerka pracovísk, posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika, náplne LPP a aktualizácie kategorizácie prác |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
350,40 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
4 628,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
podbradník, žinky na umývanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
464,94 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
248,90 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 398,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
540,67 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
221,60 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
