| DFB0166/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
digi TV za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
kreslo , komoda, kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
615,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,50 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
náplň do nástennej lekárničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
234,15 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
525,13 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
3 587,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
352,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
189,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
224,31 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
330,83 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 414,48 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
316,62 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
370,40 € |
06.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
služby v oblasti BOZP za 03,04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
PHM za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
397,91 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
541,21 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
právna služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,78 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
poplatok za mobilné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
plyn za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
elektrická enenrgia za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 060,42 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
