| DFB0388/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
PHM za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
212,16 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
493,61 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
941,59 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 663,90 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
252,85 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
kontrola požiarnych uzáverov (dverí) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zaluman s.r.o. |
51043530 |
|
156,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
201,02 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
771,31 € |
26.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 150,01 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
830,90 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
digi tv za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
digi tv za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
digi TV za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
oprava strechy na budove kotolňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
13 676,40 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,86 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,64 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
380,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
315,28 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
306,11 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
sladkosti na Mikuláša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 033,11 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 962,30 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
časopis SME na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
214,92 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
217,56 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
229,35 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
