| DFB0194/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
599,68 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
153,84 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
ventilátor, taška na notebook |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
93,87 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
65,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 789,61 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
558,45 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
zber haluzoviny a konárov, drvenie konárov,odvoz a likvidácia biologického odpadu po vykonaných prácach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
revízie za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
právna služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
252,51 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
494,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
výroba tabúľ na označenie budov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
201,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
527,99 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
PHM za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
318,24 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
195,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,04 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
plyn za mesiac 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
elektrická energia za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 091,52 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
201,72 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
689,54 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
186,39 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
641,87 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
30,34 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
438,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
