| DFB0024/23 |
manažerské úkony 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
3 950,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
795,80 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
portaviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 754,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 108,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
407,59 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
50,00 € |
25.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
623,58 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
program Cygnus za mes. 1-3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 047,38 € |
24.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
elektrická energia vyúčtovanie za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
437,62 € |
24.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHB s. r. o. |
53555732 |
|
1 100,00 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
digi TV za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
digi TV za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Consulting4you, s.r.o. |
47470551 |
|
69,00 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
187,98 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,85 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
354,06 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
827,10 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
337,76 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
15,00 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
198,64 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
264,00 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
439,89 € |
05.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
04.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
837,84 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
plyn za mesiac 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
7 948,01 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
