| DFB0059/23 |
manažerské úkony za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 417,32 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
375,15 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
593,30 € |
24.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
339,00 € |
22.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
318,51 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
320,11 € |
17.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
352,00 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
641,09 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
odborný časopis Sestra na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
298,06 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
revízie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 426,01 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
371,17 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
elektrický ohrievač 10 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SAMTEK, s. r. o. |
36324213 |
|
162,32 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
príručku implementácie štandardov kvality s procesmi |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tabita-IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
05.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
76,74 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
PHM za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
149,97 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
448,21 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
inštalačné práce, tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
619,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,56 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
poplatok za mobilné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,64 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
elektrická energia za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
plyn za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
654,68 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
odber kuchynského odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
-1 369,33 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
materiál na úsek upratovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
21,60 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
revízie za mes. 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
