| DFO0020/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 268,00 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
310,28 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
82,29 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
503,29 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
rekreácia pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Korny Travel s. r. o. |
53887743 |
|
6 650,00 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
stoličky "ZEKI" čierne pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ivan Bobkovič |
35021772 |
|
897,01 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
453,37 € |
11.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 392,06 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
2 129,04 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
246,65 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
revízie za mes. 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
PHM za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
182,48 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
377,99 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
26,07 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Notebook Lenovo, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
969,40 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
poplatok za mobilné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,67 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
plyn za mesiac 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
590,69 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
služby v oblasti BOZP za mes. 01,02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
173,14 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
186,33 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
odvoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FCC Slovensko spol.s.r.o. prevádzkáreň Dolný Bar |
31318762 |
|
428,62 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
841,99 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
