| DFO0033/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
603,79 € |
29.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
793,67 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 072,33 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
360,53 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
LDA - Invest, s.r.o. |
53553128 |
|
11 799,60 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
tlačiarenské služby a hrebeňová väzba "Príručky kvality II pre procesné riadenie" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
70,50 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
televízor LG a držiak na televízor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
358,90 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
odvoz odpadovej vody 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
388,12 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
503,72 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
antidekubitný matrac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
5 001,60 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
digi tv za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
digi tv za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
379,18 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
166,69 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
344,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,62 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,08 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
revízie za mes. 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
odstránenie biologického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
398,49 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
PHM za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
290,50 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
program Cygnus za mes. 4-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 047,38 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
