DFB0268/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
530,14 € |
08.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
295,24 € |
08.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/20 |
výdavky na webhosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/20 |
služby v oblasti BOZP 07,08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
973,06 € |
04.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/20 |
predplatné Život, Praktická Slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
17,91 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/20 |
PHM za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
183,33 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/20 |
voda pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/20 |
webhosting na obdobie od 18.09.2020 do 18.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
10,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/20 |
služby v oblasti CO 07,08,09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
604,14 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/20 |
poplatok za mob. služby 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/20 |
plyn za mesiac 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/20 |
poplatok za tel. služby 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,59 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy správy budov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/20 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
737,16 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
vyúčtovanie el. energie za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
209,61 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
351,62 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
223,36 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
106,80 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
174,62 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
368,00 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
234,88 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/20 |
rýchlotesty, rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
549,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/20 |
elektrická energia 09/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/20 |
elektrická energia 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/20 |
predplatné odbornej literatúry " Finančná spravodajca " na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
26,40 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
687,62 € |
25.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |